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武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證-GJB9001C-2017
國軍標(biāo)認(rèn)證現(xiàn)場審核需要什么資料？
深信安整理了以下幾點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)場審核核心資料清單國軍標(biāo)質(zhì)量管理現(xiàn)場審核是認(rèn)證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需提供以下資料(按類別劃分)：
深信安整理了以下幾點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)場審核核心資料清單
1. 質(zhì)量管理體系文件
質(zhì)量手冊(cè)：涵蓋質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限等;
程序文件：至少包括標(biāo)準(zhǔn)要求的25個(gè)程序文件(如設(shè)計(jì)開發(fā)、采購控制、生產(chǎn)過程控制等);
作業(yè)指導(dǎo)書：具體操作規(guī)范(如工藝規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等);
記錄表單模板：如質(zhì)量記錄表、不合格品處理單等。
2. 記錄類文件
體系運(yùn)行記錄
- 內(nèi)部審核報(bào)告及整改記錄;
- 管理評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)措施;
- 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。
- 產(chǎn)品需求規(guī)格書;
- 設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告;
- 技術(shù)狀態(tài)變更記錄。
生產(chǎn)過程記錄
- 工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書;
- 關(guān)鍵過程參數(shù)監(jiān)控記錄;
- 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄(首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn))。
采購與外包記錄
- 合格供方名錄及評(píng)價(jià)記錄;
- 采購合同/技術(shù)協(xié)議;
- 外包過程控制記錄(如外協(xié)加工、檢測(cè)服務(wù))。
設(shè)備與測(cè)量儀器管理
- 設(shè)備臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄;
- 計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)證書。
不合格品控制
- 不合格品處理單;
- 糾正措施實(shí)施記錄;
- 客戶投訴及處理報(bào)告。
培訓(xùn)記錄
- 員工崗位能力清單;
- 培訓(xùn)計(jì)劃及考核記錄;
- 特殊崗位資質(zhì)證書(如焊接、無損檢測(cè))。
3. 產(chǎn)品相關(guān)文件
- 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙;
- 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(含軍方要求);
- 產(chǎn)品交付記錄及客戶反饋。
4. 特殊要求資料
軍工保密管理
- 保密資格證書(如二級(jí)、三級(jí)保密資質(zhì));
- 保密管理制度及培訓(xùn)記錄;
- 涉密載體管理臺(tái)賬。
可靠性管理
- 可靠性設(shè)計(jì)分析報(bào)告(如FMEA、FTA);
- 環(huán)境試驗(yàn)報(bào)告(振動(dòng)、高低溫、鹽霧等);
- 壽命試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
軟件工程化管理(若適用)
- 軟件需求規(guī)格書;
- 軟件測(cè)試報(bào)告;
- 配置管理記錄。
5. 現(xiàn)場管理資料
- 生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理記錄(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全);
- 關(guān)鍵工序控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)及作業(yè)指導(dǎo)書;
- 在制品、半成品、成品的分區(qū)存放記錄。
6. 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)
- 適用的國家軍用標(biāo)準(zhǔn)清單(如GJB 368B、GJB 450A等);
- 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告;
- 產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證證書(如需要)。
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